Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Proveedores y Clientes. Aparecerá una grilla con todos los terceros (proveedores y cientes) ya cargados, en la parte superior se muestran los filtros ...
Al dar de alta un nuevo insumo en el sistema, se lo vinculará a un insumo existente en el padrón de SENASA. Al crear un nuevo insumo lo primero que solicita es el Tipo. Si el tipo de insumo elegido se corresponde con uno de los siguientes: FUNGICIDA ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Cancelaciones Clientes/Proveedores. Las cancelaciones deberán usarse para cancelar pendientes de comprobantes que no puedan cancelarse desde la ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra. Los saldos iniciales de proveedores se dan de alta mediante un comprobante de compra especial, para ello debemos acceder al ...
En este menú aparecerán los cheques de terceros que se fueron ingresando desde recibos de cobros o manualmente en “cartera” para luego ser utilizados en recibos de cobros u órdenes de pago. Se accede el menú Tesorería >>> Cheques de Terceros ...