Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Cancelaciones Clientes/Proveedores. Las cancelaciones deberán usarse para cancelar pendientes de comprobantes que no puedan cancelarse desde la ...
En el sistema existen varias maneras de vincular comprobantes entre si respecto compras y ventas. El siguiente instructivo explica cual se debe usar según la necesidad. 1) Vinculaciones entre comprobantes Accedemos desde el menú "Sistema >>> ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Compras > Reportes > Resumen de Cta. Cte. Proveedores. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Proveedores y Clientes. Aparecerá una grilla con todos los terceros (proveedores y cientes) ya cargados, en la parte superior se muestran los ...