En el sistema existen varias maneras de vincular comprobantes entre si respecto compras y ventas. El siguiente instructivo explica cual se debe usar según la necesidad. 1) Vinculaciones entre comprobantes Accedemos desde el menú "Sistema >>> ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Cancelaciones Clientes/Proveedores. Las cancelaciones deberán usarse para cancelar pendientes de comprobantes que no puedan cancelarse desde la ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Comprobantes de Cobro. Desde esta opción se registran los Recibos de cobro a Clientes. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Proveedores y Clientes. Aparecerá una grilla con todos los terceros (proveedores y cientes) ya cargados, en la parte superior se muestran los ...