Ordenes de Trabajo Ganadera

Ordenes de Trabajo Ganadera

  • Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo.
  • Haga clic en O. Trabajo > Órdenes de Trabajo.
  • Este tipo de comprobantes se utiliza para imputar costos de insumos y labores a Categorías de Hacienda, Rodeos, Negocio, etc. 

    Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados en la parte superior de la pantalla.

    La siguiente grilla es común a todas las Ordenes de trabajo del sistema por lo que depende del tipo de comprobante que venga por defecto se verán las OTs agrícolas, ganaderas u otras por defecto.



    Algunos filtros aplican a OT ganaderas y otros no. 

    Los filtros disponibles son:

    Contratista, Insumos, Personal, Servicios: (Múltiple), Cliente, Estado (Múltiple), Campos: (Múltiple), Rango de Fechas, Campaña, Tipo de Comprobante, Actividad (Múltiple)

    Nota: el filtro de Cliente aplica a Ordenes de servicios a Terceros que tiene Cliente en la cabecera de la OT.

    Filtros Adicionales

    Al desplegar la opción de filtros adicionales se puede filtrar además por Prioridad, certificación, Tipos de servicios, cultivo o zona. 

    Para aplicar los filtros se utiliza el botón   

    Luego desde las opciones de la derecha Además de las operaciones básicas como crear una nueva OT, modificar o eliminar una existente, se podrán utilizar las siguientes herramientas Exportar a Excel o Imprimir, Actualización masiva, Consulta general de labores e insumos, Comprobante Orden de trabajo, reporte detallado, Reporte de necesidades de insumos, refrescar.

    En una grilla aparte se muestran los cambios de estados posibles. 

    Más adelante se irán explicando las opciones más importantes. 


    NUEVA ORDEN DE TRABAJO ESPONTANEA


    Datos de cabecera:

    Fecha: es la fecha en la que se emite la Orden de Trabajo, el sistema por defecto propone la fecha actual.

    Referencia: al guardar la asigna el sistema automáticamente.

    Estado: las ordenes de trabajo manejan los siguientes estados (pendiente, confirmada, cancelada) para poder cargar la prescripción para darle a la persona que realizará la labor con los datos teóricos y luego cuando realmente se corrobora que se hizo el trabajo se completa con los datos reales. 

    Por defecto el estado de una nueva OT es pendiente. 

    Personal Solicitante: es la persona que solicita o indica que se realice el trabajo, el combo se completa con los registros del padrón de personal. 

    Tratamiento: permite indicar si la orden es de suplementación o tratamiento (opciones por defecto), el combo de opciones se carga con el padrón de tratamientos (editable por el usuario).

    Prioridad: permite indicar la prioridad para que se realice el trabajo. los valores posibles son: Alta, Media, Baja. 

    Observaciones: permite registrar las observaciones que considere el usuario.

    Campaña: permite imputar la campaña, el sistema propone la campaña seteada por defecto en el siguiente parámetro: CAMPAÑA_ACTUAL 


    A continuación, se completarán los datos de los ítems.

    Se pueden cargar ítems manualmente o a partir de recetas precargadas




    Al agregar un ítem las opciones posibles son: Insumos, Labor tercero, Labor propia.



    ÍTEM DE INSUMO



    Datos del Ítem de Insumo:

    Selección de destino: (un destino, varios destinos) permite imputar de a un ítem o seleccionar varios juntos. 

    Lote: permite imputar el lote en el que están los animales en cuestión.

    Negocio: permite imputar el negocio al cual corresponde la hacienda.

    Rodeo: permite imputar el rodeo al cual corresponde la hacienda.

    Categoría: permite imputar el rodeo al cual corresponde la hacienda.

    Cantidad Animales: se debe indicar la cantidad de animales a la que se está suplementando o tratando. 

    Insumo: permite imputar el insumo necesario para realizar el trabajo. 

    Unidades/Dosis: en este dato pueden indicar las unidades totales o la dosis por Animal eligiendo la opción preferida desde el combo. 


    Por parámetro se puede configurar el valor por defecto del combo de acuerdo a lo que resulte más cómodo al usuario, pero siempre se podrá cambiar desde la OT.

    El parámetro es el siguiente: OT_TIPO_CARGA_DOSIS.

    Punto Stockse debe indicar el punto de stock de donde se dará de baja el insumo.

    Fecha Estimada: por defecto se asume la misma fecha indicada en la cabecera de la OT pero se podría cambiar. 

    Precio del Insumo: en la carga del insumo no se pide precio ya que el sistema tiene una lógica determinada para valorizar los insumos consumidos, proponiendo como referencia el precio del padrón de insumos (que el mismo puede corresponder a la última compra o al último cálculo PPP) y quedando sujeto a ajustes que se realizarán cada vez que se ejecute el proceso de cálculo del PPP. 

    Como el sistema usa como método de valuación Precio promedio ponderado para guardar coherencia entre contabilidad y gestión como mínimo ante un cierre de balance y/o gestión deberíamos correr el proceso de cálculo PPP y hacer un cierre del período. Ver instructivo Cálculo/Cierres PPP


    ORDEN DE TRABAJO CON LABOR DE TERCERO



    Datos del Ítem de Labor de tercero:

    Al cargar el segundo ítem ya propone los mismos datos de lotenegocio, rodeo, categoría, cantidad de animales del ítem anterior permitiendo agilizar la carga y completar los datos de la aplicación en cuestión. 

    Servicio: permite imputar el servicio/labor necesaria para realizar el trabajo. 

    El combo se carga con todos los servicios cuyo tipo de servicio asociado está “disponible en órdenes de trabajo” 

    Unidades/Dosis: Hay servicios que se manejan por Animal como la vacunación, inseminación. Y otros que eventualmente se quieran manejar por otras unidades diferente a las cabezas (por ejemplo, reparto de raciones)  

    En este caso el servicio deberá estar configurado como que “Imputa dosis” (Ver instructivo del padrón de servicios) y de esta manera estará visible este dato sino asume que las unidades totales son iguales a las cabezas. 

    En este dato pueden indicar las unidades totales o la dosis por animal eligiendo la opción preferida desde el combo. 


    Por parámetro se puede configurar el valor por defecto del combo de acuerdo a lo que resulte más cómodo al usuario, pero siempre se podrá cambiar desde la OT.

    El parámetro es el siguiente: OT_TIPO_CARGA_DOSIS.

    Contratistapermite imputar el tercero que hace la labor. El mismo debe estar configurado como “contratista” en el padrón de terceros.

    Debe imputarse el mismo tercero que luego factura ya que de esta manera se podrán cargar las facturas vinculadas a las Ordenes de trabajo para tener un mayor control.

    Fecha Estimada: por defecto se asume la misma fecha indicada en la cabecera de la OT pero se podría cambiar. 

    Precio Unitario: si el servicio tiene precio establecido en el padrón de servicios, el sistema lo propone automáticamente en moneda fiscal que es la que se asume por defecto cuando se carga el ítem. Si el servicio tiene moneda dólar hace la conversión a peso de acuerdo al Coeficiente Cotización.

    En la medida que se van agregando ítems, los mismos se visualizan en la grilla



    Hay servicios que necesitan guardar un resultado como, por ejemplo, un tacto, una ecografía que luego sirven para armar los índices ganaderos. 

    Para ello el servicio debe tener el tilde “Propone resultado OT” (ver imagen)



    Luego en los items de servicio de la OT aquellos que tengan tildada esta opción pedirán el dato resultado. 

    Ver imagen.



    Cuando se haya completado la carga de la Orden, hacer clic en Guardar.

    La misma sino encuentra ningún problema quedará cargada en estado Confirmado automáticamente, tal como muestra la imagen en la columna estado.

    Los problemas pueden ser diversos: el stock de insumos genera saldo negativo, detecta que no hay existencia de hacienda, no se pueden generar los asientos automáticos. 

    Arriba se mostrará el cartel con la referencia de la nueva OT

    ORDEN DE TRABAJO CON LABORES PROPIAS

    Al confirmar un ítem de labor propia se realizar el asiento de Venta interna de la Maquinaria a la Ganadería.



    Datos del Ítem de Labor de Propia:

    Básicamente pide los mismos datos que la labor contratada excepto el contratista y en su reemplazo hay que completar los recursos utilizados de Maquinaria y personal (Solapa Recursos).



    Desde el icono + se van agregando recursos. 

    En caso que una labor la haya realizado mas de una máquina se puede plasmar indicando el porcentaje. 

    El sistema controlará que el porcentaje de maquinaria sea igual a 100.

    Lo mismo pasa cuando la labor es realizada por más de una persona. 





    Las horas de Inicio, Fin y Netas sirve para llevar el control por las horas que realiza tanto la maquinaria como el personal, este control es más común en otros países. 

    Luego se podrán controlar mediante algún reporte.






    Una vez que se hayan completados los recursos hay que aceptar para volver a la carga de la OT.

    Asiento generado automáticamente por la labor propia

    Al confirmarse la orden, ya sea porque se confirmó al guardar o ante un cambio de estado se generan los asientos correspondientes a los insumos como se verá más adelante y además genera el asiento de venta interna por el ítem de la labor.

    A continuación, se explica el criterio de generación del asiento en la empresa estándar: 

    Débito

    se obtiene del Padrón de Tipo de Servicios (Solapa Imputación Contable Ganadera, Cuenta para labores propias correspondiente a la categoría de hacienda en cuestión), en caso de estar vacía lee la cuenta contable de la cabecera del tipo de Servicio. 

    Dimensiones

    Campaña: se completa con la campaña de la OT. 

    Unidad de Negocio:  busca la UN en el siguiente Orden:  Negocio, Categoría, Tipo hacienda

    En la empresa estándar de acuerdo a la configuración se completa con la UN del NEGOCIO de Hacienda indicado en la OT.

    Centro de costos: busca el CC en el siguiente orden:Negocio, Rodeo, Campo.

    En la empresa estándar de acuerdo a la configuración se completa con el CC del Campo.

    Crédito

    Cuenta contable: se toma del padrón de tipo de Servicio (solapa Imputación contable agrícola) Cuenta para venta interna, de estar vacía ahí toma la cuenta de venta interna de la cabecera del padrón. 

    Unidad de Negocio: se toma la UN asignada a la Sub-empresa Maquinaria a la cual corresponde el servicio utilizado. 

    Centro de Costos: se toma de la cabecera del padrón de tipo de servicio.

    Las configuraciones posibles dependen del siguiente parámetro VENTA_INTERNA_MAQUINARIA_CENTRO_COSTO, los valores posibles son: Tipo de servicio, campo, Subzona. (para ampliar ver instructivo de Resultado Empresa Maquinaria)

    La configuración de este parámetro está relacionado a como se pretenda imputar y ver el resultado de la Empresa Maquinaria. 




    VARIOS DESTINOS

    Al cargar cualquier tipo de Ítem está el dato de selección de hacienda destino, cuyos valores posibles son (Un destino o varios destinos) 

    Al hacer clic en varios destinos permite seleccionar hacienda de distintas categorías, rodeos, lotes, negocios desde una grilla en forma rápida, dicha grilla muestra la existencia por campo, lote, categoría, rodeo, negocio. 

    Al tildar los registros asume como cantidad de animales el total, pero se puede editar y poner una cantidad menor. 

    Luego se completan los datos propios del ítem en cuestión y al aceptar se generan tantos ítems como registros haya seleccionado.

    Si se indican unidades totales, el sistema automáticamente prorratea dichas unidades de acuerdo a la cantidad de animales.

    A continuación se muestran las pantallas.







    ESTADOS DE ORDENES DE TRABAJO

    Si bien los estados posibles de las OTs se pueden configurar, la configuración de la empresa estándar para este tipo de OT maneja los siguientes estados:

    1-Pendiente: si bien en la configuración de la empresa estándar el estado inicial es confirmada, cuando por algún motivo no se puede confirmar se guarda como pendiente. 

    También puede ocurrir que para realizar alguna modificación haya que pasarla de confirmada a este estado.

    3-Confirmada: es el estado inicial de este tipo de OT en la empresa estándar, cuando se carga la OT directamente se completan los datos reales. Esto ya descuenta el stock correspondiente, realiza el asiento de consumo, si es una labor de terceros queda pendiente de facturar, si es una labor propia se realizan las registraciones correspondientes a la maquinaria y personal en cuestión como así también el asiento de venta interna de la UN Maquinaria a la Agricultura. 

    4-Cancelada: este estado es el menos utilizado permite dejar constancia de una OT que se pensaba hacer y por algún motivo se canceló. 

    Los estados disponibles se verán a la derecha de la grilla general.


    A continuación se explicarán los cambios de estado que necesitan imputación de datos

    CAMBIOS DE ESTADO: CAMBIAR A CONFIRMADO

    Para cambiar al estado confirmado primero conviene asegurarse en el sistema que cuenta con los stocks necesarios en los puntos de stock correspondientes para la fecha de confirmación, eso se puede corroborar con los reportes de existencias de insumos o ficha histórica de insumos.

    Una vez verificado eso, puede proceder al cambio de estado de la opción correspondiente indicada en la siguiente imagen.

    Hay varias formas de confirmar una OT.

    En el ejemplo inmediato se confirmará una OT por bloque donde varios datos teóricos se asumen como reales y se pueden imputar otros. 






    A continuación, se muestran de amarillo los datos que se pueden imputar o cambiar. 

    Los datos establecidos se imputan en todos los ítems de la OT. 

    El total consumido se indica por insumo, no por cada categoría lo que hace es distribuirse proporcionalmente de acuerdo a las unidades teóricas de cada categoría y como pesan dentro del total consumido de dicho insumo. 

    La opción de Ajustar dosis






    Una vez confirmados los datos reales, hacer clic en siguiente para proceder al cambio de estado.


    Hacer clic en cambiar estado



    Si el sistema no detecta falta de stock o que no puede generar los asientos automáticos por problemas en la parametrización  concluye el cambio de estado, sino muestra un mensaje de alerta de porque no se pudo confirmar.


    Desde las opciones de la derecha se pueden emitir reporte o el propio comprobante de la orden de trabajo para darle a la persona que realizará la labor.

    Comprobante Orden de trabajo



    Reporte detallado




    Reporte de insumos necesarios

    Este reporte es muy útil para cuando se generan varias OTs porque totaliza la cantidad de insumos que se necesitan para ejecutar todas las Ots seleccionadas, con esa información es más fácil retirar el producto. 

    A continuación, se muestra el formato con la OT generada recientemente.


    Asiento contable generado automáticamente

    Al confirmar una OT se genera un asiento contable por cada ítem de insumo consumido.

    El asiento contable corresponde al comprobante de egreso de stock que utiliza la OT. 

    Si bien hay criterios parametrizables, el criterio de la empresa estándar es mandar todo al gasto y en modo 1.

    A continuación, se explica el criterio de generación del asiento en la empresa estándar: 

    Débito

    Cuenta contable: se toma del padrón de tipo de insumo (solapa Imputación contable ganadera) para la categoría en cuestión. 

    Dimensiones

    Campaña: se completa con la campaña de la OT. 

    Unidad de Negocio:  busca la UN en el siguiente Orden:  Negocio, Categoría, Tipo hacienda

    En la empresa estándar de acuerdo a la configuración se completa con la UN del NEGOCIO de Hacienda indicado en la OT.

    Centro de costos: busca el CC en el siguiente orden:Negocio, Rodeo, Campo.

    En la empresa estándar de acuerdo a la configuración se completa con el CC del Campo.

    Crédito

    Cuenta contable: se toma del padrón de insumos o del tipo de insumo (Cuenta contable de stock) 

    Unidad de Negocio: se toma la que tiene definida la cuenta por defecto, en el caso de la empresa estándar es PATRIMONIALES.

    Centro de Costos: se toma el que tiene definida la cuenta por defecto, en el caso de la empresa estándar es PATRIMONIALES.



    CONFIRMACIÓN ITEMS POR ITEMS

    La confirmación por ítem permite ser más minucioso en la imputación de los datos confirmados. 

    En este caso la vamos a confirmar ítem por ítem por lo tanto hay que entrar a editarla.

    Con el botón indicado en la imagen se procede la confirmación




    Al hacer clic en confirmar se abre la siguiente ventana que permite seleccionar cada ítem a confirmar haciendo doble clic sobre el mismo.


    Luego se abre la siguiente ventana para imputar los datos reales (amarillos).



    Una vez confirmada muestra las referencias de la Orden de trabajo y los comprobantes de stock generados. 


    CONSULTA GENERAL DE LABORES E INSUMOS

    Esta opción no aplica a Ordenes de trabajo Ganaderas


    ACTUALIZACIÓN MASIVA

    Esta herramienta permite modificar datos de OTs pendientes y en ejecución en forma masiva. 

    Esto es muy necesario cuando se planifican órdenes de trabajo desde protocolos.

    En este tipo de Ordenes no le veo demasiado sentido a esta herramienta ya que a diferencia de la agricultura no se planifican tanto las ordenes ganaderas. 





    Con el uso de los filtros o directamente eligiendo los registros en la grilla se deberán seleccionar los items a modificar. 


    Los pasos para realizar las modificaciones son los siguientes:




    Nota:




    GENERACIÓN DE ITEMS A PARTIR DE RECETAS

    Se pueden generar ordenes de trabajo a partir de recetas previamente creadas. 

    Es muy común ver que las recetas están expresadas en porcentajes de cada insumo que la compone representando un kilo y luego en el momento de repartir con el mixer se distribuyen N kilos de receta por corral de acuerdo a la cantidad de animales que hay en cada uno. 

    Basándonos en esta teoría explicaremos en detalle la implementación de una receta cuyo tipo es Porcentaje por Ración.

    Ver instructivo de recetas para conocer las variantes de definición y uso de las mismas.














    En el ejemplo se indicó que se aplicará la receta de feedlot en los 19 animales seleccionados (10 novillos de CRIA del Lote xxx y 9 Terneros Machos de CRIA del lote xxx) por lo que el sistema debe calcular cuanto le asigna de cada insumo que contiene la receta a cada grupo de animales. 

    Para ello aplica regla de 3, 

    Para los 10 animales hace 10*50/19= 26,3157895 esto es el total de kilos de ración que le corresponden a esos 10 animales.

    Luego tiene que calcular cuando corresponde a cada insumo basandose en la receta, 

    Sales= 26,3157895 * 20 % = 5,26315789

    Maíz= es la diferencia entre 26,3157895 - 5,26315789 = 21,05263158

    (sería lo mismo que aplicarle el 80% pero se perderían decimales en el cálculo) 

    Lo mismo hace para los 9 animales  le corresponden 23,6842105 kilos totales

    A continuación se muestran algunas imágenes del ejemplo.


    Al hacer scroll se ven las unidades asignadas por el sistema en cada item. 



    Al finalizar este asistente se crean los items en la OT.





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